Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PPGMAT CP/LD E PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE ESTUDANTES REGULARES E EGRESSOS EM 2025 UTFPR LONDRINA - S.E. 104/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 41.180.809/0001-20) para: compra de material para divulgação do ppgmat cp/ld e para realização de encontro de estudantes regulares e egressos em 2025 utfpr londrina - s.e. 104/2024. Valor global contratado: R$ 269,28. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 41.180.809/0001-20
- Processooficial
- 23064.036369/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,28
- Valor globaloficial
- R$ 269,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA SINALIZAÇÃOBANDEIRA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO CORNETA SUBSTITUTA 3A, FORMATO TRAPEZOIDAL, COR PRETA E BRANCA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 1, TRÊS LISTRAS HORIZON… | 1 | R$ 269,28 | R$ 269,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,28
- A liquidarcalculado
- R$ 269,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,28 · a liquidar R$ 269,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3548 · emitida 20/10/2025 · PagoR$ 269,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036369/2024-97
valor global após o termo: R$ 269,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.