Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE ALVO DE OURO (99,95% COM DIMENSÕES DE 57MM X 0,10MM) COMPATÍVEL COM METALIZADORA DETON VACUUM DESK 5 PARA SER UTILIZADO NO MEV DO LABMULT-LD. 23064.043415/2024-12 - S.E.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: compra de alvo de ouro (99,95% com dimensões de 57mm x 0,10mm) compatível com metalizadora deton vacuum desk 5 para ser utilizado no mev do labmult-ld. 23064.043415/2024-12 - s.e. 39/2025. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23064.043415/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO* GRADE, APLICAÇÃO* P/ MICROSCOPIA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, DIMENSÕES* 300 MESH, MATERIAL* OURO | 1 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.200,00
Faturas
- 012334 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043415/2024-12
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.