Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA O DPTO DE ENG. AMBIENTAL DA UTFPR LONDRINA - S.E. 62/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de material para laboratório da o dpto de eng. ambiental da utfpr londrina - s.e. 62/2025. Valor global contratado: R$ 189,58. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23064.055685/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,58
- Valor globaloficial
- R$ 189,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETELCARRETEL, TIPO ENROLADOR MANGUEIRA DE JARDIM, MODELO MÓVEL ACOPLADO AO CARRINHO, MATERIAL ESTRUTURAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 50 METROS DE MANGUEIRA, COMPONENTES BÁSICOS ENGATE RÁPIDO E MANGOTINHO | 1 | R$ 189,58 | R$ 189,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,58
Faturas
- 9084 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055685/2024-68
valor global após o termo: R$ 189,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.