Contrato federal · Contrato 00177/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO HOSPITA…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ENSAIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 08.796.544/0001-13) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de aquisição de material hospitalar, visando assegurar a continuidade da prestação de serviços e assistência prestada pelo hospital das clínicas, nas condições estabeleci…. Valor global contratado: R$ 1.754,10. Vigência de 19/05/2025 a 19/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENSAIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 08.796.544/0001-13
- Processooficial
- 23537.006463/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.754,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.754,10
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 45,00 |
| HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO | 1.000 | R$ 0,07 | R$ 69,00 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 34.000 | R$ 0,03 | R$ 1.020,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIO | 39.000 | R$ 0,02 | R$ 620,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.754,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.754,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003128 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,10
- 2025NE003246 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.134,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00177/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.