Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 222-AP…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.21 - aquisição de material de proteção e segurança para o setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz * atende a req - 222-aprv/fisc adm/em, de 24abr25. pregão 90002…. Valor global contratado: R$ 679,96. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 64302.002443/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679,96
- Valor globaloficial
- R$ 679,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL MALHA DE AÇO, TAMANHO GRANDE, TIPO MÃO ESQUERA, APLICAÇÃO CONTRA CORTES | 4 | R$ 169,99 | R$ 679,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 679,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002443/2025-80
valor global após o termo: R$ 679,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.