Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC401487, DE 30JAN25 - COEX*339039.16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ -…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GASPAR REIS JUNIOR (CNPJ 23.278.494/0001-76) para: 160504000012025nc401487, de 30jan25 - coex*339039.16 - prestação de serviços de manutenção de bens imóveis para o setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz * atende a req - 247-aprv/fisc adm/em, de 24abr25. pregão…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GASPAR REIS JUNIORCNPJ 23.278.494/0001-76
- Processooficial
- 64302.002396/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAServiço de manutenção corretiva em câmara frigorífica de congelado, composta d e revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífico, lavagem das u nidades interna e externa, revisão do sist… | 3 | R$ 1.650,00 | R$ 4.950,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAServiço de manutenção corretiva em câmara frigorífica de congelado, composta d e revisão eletroeletrônica, aplicação e fornecimento de peças, englobando: fil tros, solenoide, controladores, micro vent… | 3 | R$ 3.350,00 | R$ 10.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002396/2025-74
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.