Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - FÁBRICA DE RAÇÕES - DPEP - PR 900048/2024 - PROC 23238.000550/2025-15
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: atender despesas iffar campus svs - fábrica de rações - dpep - pr 900048/2024 - proc 23238.000550/2025-15. Valor global contratado: R$ 484,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23238.000550/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,50
- Valor globaloficial
- R$ 484,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA PARA RACAO ANIMALFARINHA PARA RACAO ANIMAL, TIPO CARNE E OSSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA BRUTA A 45%,CÁLCIO 10%,FÓSFORO 5,80%,GOR, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CINZA | 50 | R$ 9,69 | R$ 484,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 484,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484,50
Faturas
- 6727 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000550/2025-15
valor global após o termo: R$ 484,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548291
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.