Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA (CNPJ 20.426.511/0001-87) para: empenho para aquisição de material de consumo (material de divulgação e distribuição gratuita) para atender as demandas do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 1.888,50. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AIR GESTAO & PRODUCOES LTDACNPJ 20.426.511/0001-87
- Processooficial
- 23118.009244/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.888,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.888,50
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CANECA, COR BRANCA, CAPACIDADE 350 ML | 150 | R$ 12,59 | R$ 1.888,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.888,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.888,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 12/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.888,50 · a liquidar R$ 1.888,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 473 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.888,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.009244/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.888,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548302
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.