Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
SOLEMP 31060-0029/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM EMPREGADOS NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO COMPLEXO NAVAL DE PARADA DE LUCAS. PREGÃO 90003/202…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS (COMANDO DA MARINHA) contratou LEONARDO DE LIMA FARIA (CNPJ 58.310.942/0001-56) para: solemp 31060-0029/2025 aquisição de gêneros alimentícios a serem empregados na confecção das refeições servidas aos militares do complexo naval de parada de lucas. pregão 90003/2024 uasg 731060 data 14/4/25. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DE LIMA FARIACNPJ 58.310.942/0001-56
- Processooficial
- 63342000030202441
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRIFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 15,50 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.386,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.263,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.650,00 · a liquidar R$ 1.386,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.263,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342000030202441
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548309
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.