Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 37/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047034839. PROCESSO Nº 33433.189308/2024-30
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA (CNPJ 07.370.983/0001-05) para: aquisição de tubo endotraqueal para o hfse - órgão gerenciador - pr 37/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047034839. processo nº 33433.189308/2024-30. Valor global contratado: R$ 424,80. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J.R. COMERCIO DE FIOS LTDACNPJ 07.370.983/0001-05
- Processooficial
- 33433.189308/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,80
- Valor globaloficial
- R$ 424,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 5,0 , TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE E… | 240 | R$ 1,77 | R$ 424,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,80
Faturas
- 29923 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.189308/2024-30
valor global após o termo: R$ 424,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.