Contrato federal · Contrato 00092/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou R.BRANDS LTDA (CNPJ 13.992.333/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de fardamento operacional, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 390.000,00. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R.BRANDS LTDACNPJ 13.992.333/0001-96
- Processooficial
- 08106.001691/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 390.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOINABOINA, MATERIAL LÃ, TAMANHO 53 A 62, COR VERMELHA, MODELO COM FORRO, APLICAÇÃO USO MILITAR | 3.900 | R$ 100,00 | R$ 390.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390.000,00 · a liquidar R$ 390.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.464.686 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.