Contrato federal · Empenho 2023NE000686 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFRN/LAJES. PREGÃO SRP 04/2022-UASG154582. PROCESSO DE EMPENHO 23134.002820.2023-11. AU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou L P MENDONCA SOBRINHO (CNPJ 24.913.657/0001-08) para: empenho para custear aquisição de generos alimentícios para merenda escolar dos discentes do ifrn/lajes. pregão srp 04/2022-uasg154582. processo de empenho 23134.002820.2023-11. autorização-re 1342155. cdo/lajes 108/2023…. Valor global contratado: R$ 896,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- L P MENDONCA SOBRINHOCNPJ 24.913.657/0001-08
- Processooficial
- 23134.002820.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,00
- Valor globaloficial
- R$ 896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR CAJÁ, TIPO NATURAL | 100 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL | 100 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000686 · 08/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1527 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000686 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002820.2023-11
valor global após o termo: R$ 896,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.