Contrato federal · Empenho 2024NE000945 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024PR000048 - PC 73.814 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SI 19 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024pr000048 - pc 73.814 - material de acondicionamento e embalagem - si 19 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências en…. Valor global contratado: R$ 37.598,88. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 2024PR000048
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.598,88
- Valor globaloficial
- R$ 37.598,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, COM TAMPA, COMPACTA, NÃO PERFURADA, TIPO MULTIUSO, CAPACIDADE 9 L | 201 | R$ 42,88 | R$ 8.618,88 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 5 L | 1.000 | R$ 28,98 | R$ 28.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.598,88
- A liquidarcalculado
- R$ 37.598,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000945 · 11/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.598,88 · a liquidar R$ 37.598,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 540 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.598,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000945 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000048
valor global após o termo: R$ 37.598,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.