Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.000120/2025-47.
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.213.589/0001-84) para: despesa com aquisição de material eletro eletronico - prazo de entrega: 30 dias após assinatura do empenho - processo: 25030.000120/2025-47.. Valor global contratado: R$ 1.224,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.213.589/0001-84
- Processooficial
- 25030.000120/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLINDADA EM AÇO,SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 400 | R$ 3,06 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.224,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.224,00
Faturas
- 103 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000120/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.224,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.