Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A PARTIR DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM CO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 00.062.861/0001-02) para: contratação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva, a partir da elaboração e implementação do plano de manutenção, operação e controle - pmoc, bem como do fornecimento de peças, materiais e…. Valor global contratado: R$ 480.233,88. Vigência de 21/05/2025 a 21/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDACNPJ 00.062.861/0001-02
- Processooficial
- 53508.003769/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 460.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.233,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 21/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 480.233,88 | R$ 480.233,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.691,54
- A liquidarcalculado
- R$ 30.252,91
- Liquidadocalculado
- R$ 805,14
- Pagocalculado
- R$ 66.633,49
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.871,35 · a liquidar R$ 6.244,19 · liquidado R$ 805,14 · pago R$ 27.822,02
- 2026NE000029 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.820,19 · a liquidar R$ 24.008,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.811,47
Faturas
- 603 · emitida 15/09/2026 · PagoR$ 4.448,02
- 485 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 812,41
- 496 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 4.448,02
- 486 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 4.448,02
- 347 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 4.260,00
- 270 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 4.260,00
- 215 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.260,00
- 141 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 7.615,00
- 73 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 4.260,00
- 7589 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 4.260,00
- 7494 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 4.260,00
- 7413 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 4.260,00
- 7336 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 2.704,45
- 7280 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 5.815,55
- 7165 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 5.815,55
- 7094 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 1.511,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/06/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 48/2025 - ANATEL (CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A PARTIR DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM COMO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E GASES, NEC…
valor global após o termo: R$ 480.233,88 · vigência até 21/05/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.