Contrato federal · Empenho 2022NE000052 · Comprasnet Contratos
SRP 33/2022- MATERIAL DE CONSUMO- UASG 158154- EMENDA PARLAM. 4132 0006 TÁBATA AMARAL -ENTREGA: ENDEREÇO ACIMA -PRAZO: 20 DIAS -PROC.: 23433.001310.2022-71 CONF ART 55 LEI 8666/199…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: srp 33/2022- material de consumo- uasg 158154- emenda parlam. 4132 0006 tábata amaral -entrega: endereço acima -prazo: 20 dias -proc.: 23433.001310.2022-71 conf art 55 lei 8666/1993 -termo referencia ou projeto básico in…. Valor global contratado: R$ 148,40. Vigência de 31/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23433.001310.2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,40
- Valor globaloficial
- R$ 148,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Publicaçãooficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO E TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, TIPO MONOFACE , LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 0,19 MM, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COBERTO ADESIVO BORRACHA, RES… | 4 | R$ 37,10 | R$ 148,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000052 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000052 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001310.2022-71
valor global após o termo: R$ 148,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.