Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - FERRAMENTAS - PROCESSO 23433.000967.2024-82- OFÍCIO Nº 32/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CPI - EMENDA PARLAMENTAR Nº…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: srp 17/2023 - aquisição de material consumo - ferramentas - processo 23433.000967.2024-82- ofício nº 32/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp - setor solicitante: cpi - emenda parlamentar nº 4132 0019 - autor tabata amaral - confo…. Valor global contratado: R$ 115,80. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23433.000967.2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,80
- Valor globaloficial
- R$ 115,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, COMPRIMENTO 300 MM, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE | 20 | R$ 5,79 | R$ 115,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000967.2024-82
valor global após o termo: R$ 115,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548581
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.