Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-PROJETO CADEIRA DE RODAS-PROCESSO 23433.001160.2024-67-OFÍCIO Nº 38/2024-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: CPI-EMENDA PARLAMENTAR…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: srp 50/2023-aquisição de material permanente-projeto cadeira de rodas-processo 23433.001160.2024-67-ofício nº 38/2024-daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante: cpi-emenda parlamentar nº 4132 0019-autor tabata amaral-confor…. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23433.001160.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 2 | R$ 3.950,00 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 462,15
- Pagocalculado
- R$ 7.437,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 462,15 · pago R$ 7.437,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001160.2024-67
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548601
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.