Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-EMENDA PARLAMENTAR Nº 4132 0019-TABATA AMARAL-PROJETO CADEIRA DE RODAS-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: pr 90514/2024-aquisição de material de consumo-processo 23433.000958.2024-91-emenda parlamentar nº 4132 0019-tabata amaral-projeto cadeira de rodas-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23433.000958.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90514/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, REFERÊNCIA T41P, COMPONENTES CONJUNTO COMPOSTO, 4 CORES(C, M, Y, K), SEPARADO S, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON PLOTTER T5470, MATERIALCARTUCHOS DE TINTAS, CAPACIDADE 350 ML, TIPO ORIG… | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1672 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000958.2024-91
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.