Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SEM PAPEL E S…
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 86.524.352/0001-61) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada para o serviço de outsourcing de impressão, com fornecimento de impressoras, sem papel e sem dedicação de mão de obra exclusiva. Valor global contratado: R$ 67.320,00. Vigência de 05/11/2024 a 05/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 160121
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 86.524.352/0001-61
- Processooficial
- 64580.003112/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 05/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA COM PAPEL | 2.400 | R$ 0,65 | R$ 18.720,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 1.000 | R$ 0,45 | R$ 5.400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL | 60.000 | R$ 0,06 | R$ 43.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.900,52
- A liquidarcalculado
- R$ 56.900,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000557 · 23/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.660,00 · a liquidar R$ 33.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002296 · 24/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.240,52 · a liquidar R$ 23.240,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548668
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.