Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CADEIRA FIXA COM BASE GIRATÓRIA, DO TIPO CAIXA/SECRETÁRIA, PARA ATENDER ÀS PORTARIAS DE RECEPÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. CONTRATA…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA LTDA (CNPJ 14.599.920/0001-82) para: aquisição de 20 (vinte) unidades de cadeira fixa com base giratória, do tipo caixa/secretária, para atender às portarias de recepção do ministério das relações exteriores. contratação direta 00062/2025.. Valor global contratado: R$ 11.900,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA LTDACNPJ 14.599.920/0001-82
- Processooficial
- 09021.000021/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXAmaterial assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: vinil, densidade espuma assento e encost… | 20 | R$ 595,00 | R$ 11.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 06/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.900,00
Faturas
- 4880 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000021/2025-18
valor global após o termo: R$ 11.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548682
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.