Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELEVADORES.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SMART KON ELEVADORES LTDA (CNPJ 30.150.065/0001-84) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes de elevadores.. Valor global contratado: R$ 35.400,00. Vigência de 20/05/2025 a 20/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMART KON ELEVADORES LTDACNPJ 30.150.065/0001-84
- Processooficial
- 0001440-18.2025.4.02.8001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO DE 1 ELEVADOR EM TERESÓPOLIS, PELO PRAZO DE 30 MESES, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) | 1 | R$ 35.400,00 | R$ 35.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.692,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.512,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,00
- 2025NE000363 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.512,67 · a liquidar R$ 1.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.332,67
Faturas
- 791 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 731 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 652 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 567 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 547 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.