Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA EVENTOS E DIVULGAÇÃO DO CAMPUS SANTA INÊS NO ANO DE 2023, LONAS E BANNERS ( PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03 / 2023), CONFORME…
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: atender despesas com aquisição de materiais graficos para eventos e divulgação do campus santa inês no ano de 2023, lonas e banners ( pregão eletrônico srp nº 03 / 2023), conforme autorizado no processo 23332.252292.2023…. Valor global contratado: R$ 66.480,00. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23332.252292/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.480,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 820 | R$ 45,00 | R$ 36.900,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 870 | R$ 34,00 | R$ 29.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.701,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.711,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.412,00 · a liquidar R$ 2.701,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.711,00
Faturas
- 240 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
- 234 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.252292/2023-11
valor global após o termo: R$ 66.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.