Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRADOR TAMANHO REGULAR ADULTO N95, DESCARTÁVEL, COM A EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM NO NÍVEL DE 95% (N95), RCO 8/2025 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA (CNPJ 14.908.231/0001-02) para: despesa com aquisição de mascaras de proteção respirador tamanho regular adulto n95, descartável, com a eficiência de filtragem no nível de 95% (n95), rco 8/2025 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 28.440,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSACNPJ 14.908.231/0001-02
- Processooficial
- 25388.000223/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR TIPO CONCHA, MATERIALCAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSEPFF2, N95 OU EQUIVALENTE, COMPONENTE CLIPE NASAL, TIPO… | 3.000 | R$ 9,48 | R$ 28.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.440,00
Faturas
- 000.000.281 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000223/2025-67
valor global após o termo: R$ 28.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.