Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
SOL. 68/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 21414
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 66.476.052/0001-47) para: sol. 68/2025 sje - aquisição de gêneros alimentícios destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 21414. Valor global contratado: R$ 2.623,42. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 66.476.052/0001-47
- Processooficial
- 23214.000840/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.623,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.623,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 20 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 6,44 | R$ 1.932,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 3 | R$ 107,14 | R$ 321,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.623,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.623,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.623,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.623,42
Faturas
- 145685 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.623,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000840/2024-48
valor global após o termo: R$ 2.623,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.