Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
SOL. 72/2025 SJE - DI 150/2025 UASG: 158122- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBA DE PRODUTOS TRIFÁSICA DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ELETROTECNICA PRIMUS LTDA (CNPJ 19.995.901/0001-99) para: sol. 72/2025 sje - di 150/2025 uasg: 158122- contratação dos serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para bomba de produtos trifásica do ifmg - campus são joão evangelista- sol. sisplan 21473. Valor global contratado: R$ 5.232,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETROTECNICA PRIMUS LTDACNPJ 19.995.901/0001-99
- Processooficial
- 23214.001229/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESLocação / Manutenção de Equipamentos Permanentes | 1 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESLocação / Manutenção de Equipamentos Permanentes | 1 | R$ 1.602,00 | R$ 1.602,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.068,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.068,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.068,00
Faturas
- 6384 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,00
- 6366 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.602,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001229/2025-18
valor global após o termo: R$ 5.232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.