Contrato federal · Empenho 2024NE001031 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTAS E MASSA ACRILICA) PARA O CAMPUS - ARACAJU CONFORME PREGÃO 53/2023 PROCESSO:23290.002301/2024-31.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: atender despesas com aquisição de material de consumo (portas e massa acrilica) para o campus - aracaju conforme pregão 53/2023 processo:23290.002301/2024-31.. Valor global contratado: R$ 7.064,52. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23290.002301/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.064,52
- Valor globaloficial
- R$ 7.064,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 45 | R$ 92,99 | R$ 4.184,55 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MUIRACATIARA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 0,80 M, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, TRABALHADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 3 | R$ 959,99 | R$ 2.879,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.064,52
- A liquidarcalculado
- R$ 7.064,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001031 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.064,52 · a liquidar R$ 7.064,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004697 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.064,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001031 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002301/2024-31
valor global após o termo: R$ 7.064,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548834
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.