Contrato federal · Empenho 2025NE000712 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(6980,00){SRP 731/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA AUTORIZAÇÃO: 5277767. PREGÃO 90023/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.774.797/0001-66) para: prot.:11341204(6980,00){srp 731/2025:}$ diretoria de logistica autorização: 5277767. pregão 90023/2024. Valor global contratado: R$ 6.980,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.774.797/0001-66
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA | 500 | R$ 2,20 | R$ 1.100,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 500 | R$ 3,80 | R$ 1.900,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
| DESENTUPIDOR PIADESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 7 CM, DIÂMETRO 11 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 10 CM | 400 | R$ 3,95 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000712 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.980,00
Faturas
- 676 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
- 652 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000712 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.