Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO º 23745.001340/2024-25.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS (CNPJ 30.510.368/0001-60) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme processo º 23745.001340/2024-25.. Valor global contratado: R$ 260,45. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- CRISTINA FELISMINO DOS SANTOSCNPJ 30.510.368/0001-60
- Processooficial
- 23745.001340/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,45
- Valor globaloficial
- R$ 260,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS PELO SINTÉTICO, FORMATO CHATO,TAMANHO 250 MM | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| PINCEL ARTE PLÁSTICAPINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS NATURAIS, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 20POL, FORMATO CHATO | 5 | R$ 9,91 | R$ 49,55 |
| PINCEL ARTE PLÁSTICAPINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS NATURAIS, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 8,FORMATO CHATO | 10 | R$ 2,84 | R$ 28,40 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO,COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL,BRAILLE | 75 | R$ 1,74 | R$ 130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,45
- A liquidarcalculado
- R$ 260,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,45 · a liquidar R$ 260,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9724 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001340/2024-25
valor global após o termo: R$ 260,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.