Contrato federal · Contrato 00922/2019 · Comprasnet Contratos
prestação de serviços continuados de copeiragem
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 38.054.508/0001-45) para: prestação de serviços continuados de copeiragem. Valor global contratado: R$ 3.934.726,61. Vigência de 19/01/2020 a 19/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 38.054.508/0001-45
- Processooficial
- 50600.008737/2018-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão SRP nº 00257/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.934.726,61
- Valor globaloficial
- R$ 3.934.726,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.934.726,56
- Assinaturaoficial
- 14/01/2020
- Publicaçãooficial
- 17/01/2020
- Vigênciaoficial
- 19/01/2020 a 19/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.798.940,74
- A liquidarcalculado
- R$ 2.152.103,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.646.836,91
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800738 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806360 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801023 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 951.000,00 · a liquidar R$ 3.295,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 947.704,36
- 2020NE802568 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.847.940,74 · a liquidar R$ 2.148.808,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699.132,55
Faturas
- 4440 · emitida 06/01/2021 · PagoR$ 271.464,21
- 4413 · emitida 03/12/2020 · PagoR$ 272.038,24
- 4386 · emitida 04/11/2020 · PagoR$ 272.882,93
- 4355 · emitida 05/10/2020 · PagoR$ 273.036,42
- 4313 · emitida 01/09/2020 · PagoR$ 276.839,27
- 4301 · emitida 26/08/2020 · PagoR$ 54.317,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 5489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.