Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE COLAÇÃO MAGNA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISIÇÃO 106/2024-ASSEV-DV. DOC. SEI N.º…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DMAIS FORMATURAS & EVENTOS LTDA (CNPJ 07.863.677/0001-00) para: contratação de serviços de locação de itens para eventos para realização de solenidade de colação magna do campus dois vizinhos da utfpr. requisição 106/2024-assev-dv. doc. sei n.º 4860403.. Valor global contratado: R$ 5.641,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DMAIS FORMATURAS & EVENTOS LTDACNPJ 07.863.677/0001-00
- Processooficial
- 23064.035126/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.641,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.641,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO BENS MÓVEISLocação Bens Móveis | 1 | R$ 695,00 | R$ 695,00 |
| LOCAÇÃO BENS MÓVEISLocação Bens Móveis | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LOCAÇÃO BENS MÓVEISLocação Bens Móveis | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| LOCAÇÃO BENS MÓVEISLocação Bens Móveis | 20 | R$ 16,80 | R$ 336,00 |
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICAElaboração de Arte - Gráfica | 70 | R$ 13,00 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.641,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.641,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.641,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.641,00
Faturas
- 362 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.641,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035126/2024-31
valor global após o termo: R$ 5.641,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.