Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP E BOTIJAS (CASCO VAZIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou M S TEIXEIRA COMERCIAL (CNPJ 36.209.275/0001-87) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de recargas de gás liquefeito de petróleo - glp e botijas (casco vazio), conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.212,00. Vigência de 14/02/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M S TEIXEIRA COMERCIALCNPJ 36.209.275/0001-87
- Processooficial
- 23243.010157/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.212,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 36 | R$ 117,00 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.014,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.257,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.757,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.212,00
- 2025NE000180 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.545,00
- 2023NE000258 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000142 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,00 · a liquidar R$ 657,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3019 · emitida 18/09/2025 · Siafi ErroR$ 4.212,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548971
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.