Contrato federal · Empenho 2024NE400014 · Comprasnet Contratos
INSUMOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA- SOLICITANTE: COORD.CURSO TECNICO MSI- DE/DG/CAMPUS CAMOCIM DISPENSA 90020/2024-158322 - TEL (85) 20101606 (85) 999643238 (85)988378340 - PR…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M V DA SILVA INFORMATICA (CNPJ 30.375.386/0001-87) para: insumos para laboratorio de informatica- solicitante: coord.curso tecnico msi- de/dg/campus camocim dispensa 90020/2024-158322 - tel (85) 20101606 (85) 999643238 (85)988378340 - processo sei 23485.001638/2024-43. Valor global contratado: R$ 199,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- M V DA SILVA INFORMATICACNPJ 30.375.386/0001-87
- Processooficial
- 23485.001638/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,20
- Valor globaloficial
- R$ 199,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, LARGURA 1 MM,APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS LIGA METÁLICA 60/40 | 4 | R$ 16,80 | R$ 67,20 |
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 60PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO 0,50 MM | 4 | R$ 33,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,20
- A liquidarcalculado
- R$ 199,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400014 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,20 · a liquidar R$ 199,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 221 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400014 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001638/2024-43
valor global após o termo: R$ 199,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.