Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISICAO SEIEA-028/2025-RC SEI 12791683, PREGAO N. 901…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS (CNPJ 57.656.731/0001-07) para: aquisição de filtro descartável para café para atendimento às necessidades do inpe unidade são jose dos campos/sp, conforme requisicao seiea-028/2025-rc sei 12791683, pregao n. 90163/2024 sei 12574344 item 12, ac nº 32/2…. Valor global contratado: R$ 397,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOSCNPJ 57.656.731/0001-07
- Processooficial
- 01340.002422/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,00
- Valor globaloficial
- R$ 397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 100 | R$ 3,97 | R$ 397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397,00
Faturas
- 92 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002422/2024-15
valor global após o termo: R$ 397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.