Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.000917.2025-79, PREGÃO 90028/2024 - UASG 154421.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para o ifrn/parelhas, conforme processo 23035.000917.2025-79, pregão 90028/2024 - uasg 154421.. Valor global contratado: R$ 10.032,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23035.000917.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 480 | R$ 6,35 | R$ 3.048,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 360 | R$ 4,85 | R$ 1.746,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 540 | R$ 4,85 | R$ 2.619,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 540 | R$ 4,85 | R$ 2.619,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.032,00
Faturas
- 2986 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000917.2025-79
valor global após o termo: R$ 10.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.