Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
SC 68.631 - NC 000486 - SI 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90096/2025 - FMCE - SOLUFER ESTRUTURAS METALICAS - TEL21-3553-0867
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SOLUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 39.920.634/0001-06) para: sc 68.631 - nc 000486 - si 24 - material para manutenção de bens imóveis/instalação - dispensa de licitação 90096/2025 - fmce - solufer estruturas metalicas - tel21-3553-0867. Valor global contratado: R$ 7.710,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDACNPJ 39.920.634/0001-06
- Processooficial
- 2025-DL-90096-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 0,8 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M,ACABAMENTO GALVANIZADA | 100 | R$ 77,10 | R$ 7.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.710,00
Faturas
- 000.917 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90096-FMCE
valor global após o termo: R$ 7.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548992
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.