Contrato federal · Empenho 2024NE000862 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2024NC800036. CONTRATO Nº 023/2024. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 005/2024. PROC. ORIGEM: 2024DL90191. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TERMOMECANICA SAO PAULO S A (CNPJ 59.106.666/0001-71) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2024nc800036. contrato nº 023/2024. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 005/2024. proc. origem: 2024dl90191. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 209.225,80. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TERMOMECANICA SAO PAULO S ACNPJ 59.106.666/0001-71
- Processooficial
- 2024/00231/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90191/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209.225,80
- Valor globaloficial
- R$ 209.225,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA METAL NÃO FERROSOBARRA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL LATÃO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, DIÂMETRO 3/4POL, COMPRIMENTO 6 M | 2.000 | R$ 104,61 | R$ 209.225,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.225,80
- A liquidarcalculado
- R$ 209.225,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.225,80 · a liquidar R$ 209.225,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 703713 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.164,39
- 701188 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.061,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000862 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00231/168006
valor global após o termo: R$ 209.225,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549007
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.