Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2673317 NO PROCESSO 23089.019939/2024-04, AQUISIÇÃO DE SUÍNOS VIVOS, PEDIDO DE COMPRA 293/2024, RL 77/2025, PREGÃO 90043/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ROBERTO GIANNICHI FILHO (CNPJ 10.852.634/0001-26) para: autorização de empenho no doc 2673317 no processo 23089.019939/2024-04, aquisição de suínos vivos, pedido de compra 293/2024, rl 77/2025, pregão 90043/2024.. Valor global contratado: R$ 18.914,88. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROBERTO GIANNICHI FILHOCNPJ 10.852.634/0001-26
- Processooficial
- 23089.019939/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.914,88
- Valor globaloficial
- R$ 18.914,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANIMAL VIVOANIMAL VIVO, ESPÉCIE SUÍNO, MACHO, RAÇA LARGE WHITE, IDADE 6 A 8 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACHO REPRODUTOR, PESO 90 A 120 KG, APLICAÇÃO PESQUISA | 323 | R$ 58,56 | R$ 18.914,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.008,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.008,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.008,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.008,08
Faturas
- 8874 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.267,84
- 8855 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019939/2024-04
valor global após o termo: R$ 18.914,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549249
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.