Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA DO IFRN - CAMPUS CANGAUARETAMA
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRASFERMA LTDA (CNPJ 00.503.644/0001-00) para: emissão de empenho para fazer face a despesa com equipamento permanente para laboratório de mecânica automotiva do ifrn - campus cangauaretama. Valor global contratado: R$ 2.910,92. Vigência de 17/10/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- BRASFERMA LTDACNPJ 00.503.644/0001-00
- Processooficial
- 23517.000726.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.910,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.910,92
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO UNIVERSAL, MATERIALALUMÍNIO, USO VEICULOS AUTOMOTIVOS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TIPO 1EQUIPAMENTO PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MA… | 1 | R$ 1.035,73 | R$ 1.035,73 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ENCOLHEDOR DE MOLA HIDRÁULICO, APLICAÇÃOMOLAS HELICOIDAL, BOMBA HIDRÁULICA, COLUNA DIREÇÃ O, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CAPACIDADE COMPRESSÃO ENTRE 2 A 4 TONELADAS | 1 | R$ 1.875,19 | R$ 1.875,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.910,92
- A liquidarcalculado
- R$ 2.910,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.910,92 · a liquidar R$ 2.910,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7843 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000726.2024-11
valor global após o termo: R$ 2.910,92 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.