Contrato federal · Contrato 90438/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13 E Р45 (GÁS DE COZINHA) PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LILIAN DE OLIVEIRA MUNIZ (CNPJ 55.757.196/0001-55) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição parcelada de gás liquefeito de petróleo (glp) p-13 e р45 (gás de cozinha) para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. Valor global contratado: R$ 6.642,00. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- LILIAN DE OLIVEIRA MUNIZCNPJ 55.757.196/0001-55
- Processooficial
- 23344.000479/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.778,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.642,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.214,10
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 360 | R$ 10,00 | R$ 3.600,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 390 | R$ 8,19 | R$ 3.194,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.037,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.037,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.037,40 · a liquidar R$ 1.037,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 745,50
- 100 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.740,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/05/2026 ATÉ 20/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.794,10 · vigência até 20/05/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/06/2026
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 05/05/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 6.642,00 · vigência até 20/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549285
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.