Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 90, 102, 160 E 166) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 09.017.325/0001-51) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de material para manutenção de bens imóveis (itens 90, 102, 160 e 166) para o campus benedito bentes - pregão 90003/2024 - uasg licitação 158382 - c. satuba, processo 23041.02…. Valor global contratado: R$ 523,66. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 09.017.325/0001-51
- Processooficial
- 23041.047432/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,66
- Valor globaloficial
- R$ 523,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGUARRÁSAGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 2 | R$ 62,03 | R$ 124,06 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 10 | R$ 8,65 | R$ 86,50 |
| REMOVEDOR TINTAREMOVEDOR TINTA, COMPONENTES MISTURA BALANCEADA DE SOLVENTES GTA014/GTA004, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/ROLO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO DE VERNIZES/ESMALTE SINTÉTICO/TINTA ÓLEO | 10 | R$ 12,38 | R$ 123,80 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO HIDROCARBONETO, CN H2N+2 | 10 | R$ 18,93 | R$ 189,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,66
- A liquidarcalculado
- R$ 189,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 523,66 · a liquidar R$ 189,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,36
Faturas
- 6736 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 523,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047432/2024-89
valor global após o termo: R$ 523,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.