Contrato federal · Empenho 2024NE000287 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PEÇAS DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA IESC-UFRJ
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05) para: compra de peças de material de consumo tic para iesc-ufrj. Valor global contratado: R$ 1.568,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOSCNPJ 50.986.670/0001-05
- Processooficial
- 23079.244134/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 600 W, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃODDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 10 | R$ 44,65 | R$ 446,50 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃODDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 10 | R$ 44,65 | R$ 446,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,00 · a liquidar R$ 1.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000287 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244134/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.568,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.