Contrato federal · Outros 00406/2024 · Comprasnet Contratos
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00406/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/04/2026, COM FUNDAME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços n.º 00406/2024, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 15/04/2025 e encerramento em 15/04/2026, com fundamento no art. 22 do decreto n.º 11.462/202…. Valor global contratado: R$ 113.665,06. Vigência de 15/04/2025 a 15/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 23819.004939/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.665,06
- Valor globaloficial
- R$ 113.665,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 15/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOPOVIDONA (PVPI) | 33 | R$ 5,98 | R$ 197,34 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) | 130 | R$ 5,64 | R$ 733,20 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 5.273 | R$ 2,48 | R$ 13.077,04 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 3.288 | R$ 1,47 | R$ 4.833,36 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 5.889 | R$ 2,00 | R$ 11.778,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 34.248 | R$ 1,19 | R$ 40.755,12 |
| ESCOVA DEGERMAÇÃO | 28.194 | R$ 1,50 | R$ 42.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.801,22
- A liquidarcalculado
- R$ 66.824,06
- Liquidadocalculado
- R$ 191,13
- Pagocalculado
- R$ 75.786,03
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001666 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.250,00 · a liquidar R$ 14.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001319 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 130,94 · pago R$ 5.821,06
- 2025NE000659 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.501,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.501,44
- 2025NE001381 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 60,19 · pago R$ 2.675,81
- 2025NE000954 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 955,50
- 2025NE000747 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
- 2025NE000936 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2024NE000501 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
- 2024NE001304 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.927,20 · a liquidar R$ 27.927,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000208 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,34
- 2025NE000796 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000797 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000858 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.032,00
- 2025NE001091 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.802,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.802,88
- 2025NE001209 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
- 2025NE001603 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,34 · a liquidar R$ 197,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001606 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.949,52 · a liquidar R$ 16.949,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001865 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00406/2024 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00406/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.004939/2023-29
valor global após o termo: R$ 113.665,06 · vigência até 15/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.