Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE VMWARE COM DIREITO A SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, ESPECIFICAÇÕES EXIGÊNCIAS E PRAZOS…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0001-09) para: aquisição de subscrição de licença de uso de software vmware com direito a suporte técnico do fabricante, manutenção e atualização de versões, especificações exigências e prazos constantes do termo de referência - ane…. Valor global contratado: R$ 3.735.424,00. Vigência de 21/05/2025 a 20/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0001-09
- Processooficial
- 23034.021968/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.735.424,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 20/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREAQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VMWARE CLOUD FO UNDATION 5 COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 24X7 DO FABRICANTE POR 3 ANOS. PART NUMBER: VCF-CLD-FND-5 | 896 | R$ 4.169,00 | R$ 3.735.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.735.424,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 08/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.735.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.735.424,00
Faturas
- 169 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 3.735.424,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.