Contrato federal · Outros 00302/2024 · Comprasnet Contratos
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00302/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 12/04/2026, COM FUNDAME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RTS RIO S/A (CNPJ 04.050.750/0001-29) para: a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços n.º 00302/2024, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 12/04/2025 e encerramento em 12/04/2026, com fundamento no art. 22 do decreto n.º 11.462/202…. Valor global contratado: R$ 46.668,00. Vigência de 12/04/2025 a 12/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RTS RIO S/ACNPJ 04.050.750/0001-29
- Processooficial
- 23819.003693/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.668,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/04/2025 a 12/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALARACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALAR, TIPO FILTRO DE AR, APLICAÇÃO* COMPATÍVEL C/ INCUBADORA | 201 | R$ 220,00 | R$ 44.220,00 |
| ACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALARACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALAR, TIPO FILTRO DE AR, APLICAÇÃO* COMPATÍVEL C/ INCUBADORA | 10 | R$ 244,80 | R$ 2.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.268,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.268,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000960 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,60
- 2024NE000683 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.779,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.779,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00302/2024 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00302/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.003693/2023-78
valor global após o termo: R$ 46.668,00 · vigência até 12/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.