Contrato federal · Contrato 00303/2024 · Comprasnet Contratos
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00303/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 12/04/2026, COM FUNDAME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0001-03) para: a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços n.º 00303/2024, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 12/04/2025 e encerramento em 12/04/2026, com fundamento no art. 22 do decreto n.º 11.462/202…. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 12/04/2025 a 12/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0001-03
- Processooficial
- 23819.003693/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/04/2025 a 12/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO INTRAVASCULARFILTRO INTRAVASCULAR, USO VEIA CAVA, DURABILIDADE RECUPERÁVEL, VIA IMPLANTE JUGULAR OU FEMURAL, MATERIA PRIMA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TULIPA, SISTEMA ENTREGA PRÉ-MONTADA EM BAINHA INTRODUTORA 6FR, COM… | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.