Contrato federal · Empenho 2023NE001341 · Comprasnet Contratos
(2023RM003311)- PR: 16/2023 FUNDAMENTACAO LEGAL: DECRETO 7892/13 E LEI 8.666/93 PLANO DE ACAO CLS004: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS MATERIAL CONSUMIVEL PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: (2023rm003311)- pr: 16/2023 fundamentacao legal: decreto 7892/13 e lei 8.666/93 plano de acao cls004: aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios material consumivel para laboratorio. processo licitacao 23205.…. Valor global contratado: R$ 1.116,00. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23205.034659/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO 30 MM, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA | 2 | R$ 438,00 | R$ 876,00 |
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA DE TEFLON | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001341 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,00 · a liquidar R$ 1.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1473 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001341 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034659/2023-63
valor global após o termo: R$ 1.116,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.