Contrato federal · Contrato 00152/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. GESTOR: MARCI…

Name: Contrato 00152/2019 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionaise domésticos, destinados aos órgãos e entidades da administração pública federal. gestor: marcio lima medeiros - diretor da daf.. Valor global contratado: R$ 4.244.327,82. Vigência de 15/03/2019 a 14/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
Unidade (UASG)oficial: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 50600.016107/2018-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00431/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.244.327,84
Valor globaloficial: R$ 4.244.327,82
Valor acumuladooficial: R$ 47.424.728,88
Assinaturaoficial: 15/03/2019
Publicaçãooficial: 19/03/2019
Vigênciaoficial: 15/03/2019 a 14/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 233,45	R$ 11.672,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 8.150,10	R$ 407.505,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	3.000	R$ 1.275,05	R$ 3.825.150,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	150	R$ 0,00	R$ 0,02
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,01
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	3.000	R$ 0,00	R$ 0,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.265.218,07
A liquidarcalculado: R$ 1.237.496,84
Liquidadocalculado: R$ 26.873,21
Pagocalculado: R$ 8.600.176,85

Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800668 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800669 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800670 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000002 · 07/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2021NE000545 · 11/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559.283,83
2021NE002543 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002541 · 10/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000009 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000005 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000008 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 495.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485.096,22
2022NE000006 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.892.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.218.730,33
2022NE000010 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
2023NE000006 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002755 · 13/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 160.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.000,00
2022NE002757 · 13/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.507,99
2023NE000922 · 08/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000919 · 08/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000923 · 08/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 146.150,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393.849,61
2023NE000920 · 08/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 11.762,60 · liquidado R$ 3.420,29 · pago R$ 9.817,11
2023NE000921 · 08/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000924 · 08/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.300.000,00 · a liquidar R$ 670.280,70 · liquidado R$ 23.452,92 · pago R$ 2.606.266,38
2024NE000033 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000032 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.999.007,80 · a liquidar R$ 209.303,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.789.704,65
2024NE000031 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 130.610,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.610,27
2024NE001398 · 30/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
2019NE800667 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800672 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800673 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000033 · 27/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
2021NE001895 · 06/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.810,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 12/03/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº152/2019. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 4.244.327,84 · vigência até 15/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 11/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 152/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. VALOR DO CONTRATO: R$ 4.244.327,84. GESTOR: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ- DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA
valor global após o termo: R$ 15.223.708,85 · vigência até 15/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 10/03/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 152/2019.Prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, pelo o período de 15/03/2022 a 15/03/2024. O valor estimado do Contrato nº 152/2019 passa a ser de R$ 8.488.655,64 (oito milhões, quatrocentos e oiten…
valor global após o termo: R$ 8.488.655,64 · vigência até 15/03/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 14/03/2024
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, AO CONTRATO Nº 152/2019. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 152/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO O AJUSTE A VENCER EM 14/03/2025. O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 4.244.327,83 (QUATRO MILHÕES, DUZ…
valor global após o termo: R$ 4.244.327,82 · vigência até 14/03/2025

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 5501
Lido da fonte em: 14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:36

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