Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EM EQUIPAMENTOS MED/HOSP/LABOR/ODONTO E LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Name: Contrato 00001/2019 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.441.389/0001-12) para: contratação de empresa para prestação de sv de manutenção preventiva e corretiva com em equipamentos med/hosp/labor/odonto e lavanderia com fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 677.631,36. Vigência de 04/02/2019 a 03/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA 160545
Local da unidadeoficial: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
Fornecedoroficial: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDACNPJ 08.441.389/0001-12
Processooficial: 64598.004487/2018-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 262.819,68
Valor globaloficial: R$ 677.631,36
Valor acumuladooficial: R$ 2.721.087,12
Assinaturaoficial: 29/01/2019
Publicaçãooficial: 04/02/2019
Vigênciaoficial: 04/02/2019 a 03/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOMANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MÉDICO	1	R$ 43.803,33	R$ 43.803,33
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOMANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MÉDICO	1	R$ 56.469,28	R$ 677.631,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.100.103,00
A liquidarcalculado: R$ 38.575,16
Liquidadocalculado: R$ 37.623,02
Pagocalculado: R$ 910.129,22

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000137 · 05/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 188.207,04 · a liquidar R$ 38.575,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.631,88
2022NE000007 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000024 · 29/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000020 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 219.016,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219.016,35
2023NE000053 · 29/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.407,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.407,95
2024NE000004 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.446,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.446,99
2021NE000010 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.503,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.503,11
2021NE000016 · 04/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 533.521,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37.623,02 · pago R$ 382.122,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2019 · Não informada
ENCERRAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/02/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
valor global após o termo: R$ 558.037,32 · vigência até 04/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 02/02/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
valor global após o termo: R$ 582.023,64 · vigência até 04/02/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/02/2022
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
valor global após o termo: R$ 640.575,12 · vigência até 04/02/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 03/02/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
valor global após o termo: R$ 677.631,36 · vigência até 03/02/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 55015
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.