Contrato federal · Contrato 00015/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou DAVID MOREIRA & CIA LTDA (CNPJ 03.564.152/0001-05) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e instalação/remoção de equipamentos de refrigeração.. Valor global contratado: R$ 156.072,00. Vigência de 29/07/2019 a 29/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DAVID MOREIRA & CIA LTDACNPJ 03.564.152/0001-05
- Processooficial
- 59004/3037/18-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 156.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.072,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2019
- Publicaçãooficial
- 29/07/2019
- Vigênciaoficial
- 29/07/2019 a 29/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS. | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 50 | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 49.872,00 | R$ 49.872,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 1 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800526 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800527 · Não informada339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800384 · 28/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800385 · 28/07/2020339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 28/07/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 4 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL DE 2,14% PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 59.267,09.
valor global após o termo: R$ 59.267,09 · vigência até 29/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 55089
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.